• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva P/34/2012 zmluva pre projekt 300,00 s DPH 21.12.2012 EuroPro, Bratislava 24.01.2013
      Faktúra 212100108 servisné práce SPIN 387,14 s DPH - 283-2007/S/OvZP 01.10.2012 Asseco Solutions,a.s. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 1132202311 školské tlačivá 27,11 s DPH 14/2011 05.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 130213 správa kotolne 47,59 s DPH 01/2006/NP 25.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 9140297091 ochrana objektu 8,30 s DPH 142972009 12.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 9140297092 nadh.pásmo 3,98 s DPH 142972009 12.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 466213 čl.prísp.SANET 33,00 s DPH 3107312/2012 27.02.2013 Sanet OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 310731303 služby Sanet 150,00 s DPH 3107312/2012 27.02.2013 Sanet OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 20130201 stravovanie 47,60 s DPH 08/2013 07.03.2013 Vulkano OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 732013 rádiomagnetofón 59,99 s DPH 07/2013 05.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 122013 nákl.na teplo 674,19 s DPH 01/2006/NP 11.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 92013 tonery 186,72 s DPH 06/2013 07.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 52013 stravovanie 295,12 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri Gymnáziu OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 9140297091 ochrana objektu 8,30 s DPH 142972009 12.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 9140297092 nadh.pásmo 3,98 s DPH 142972009 12.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 2748063682 VUC NET DSL 131,45 s DPH 13.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 511037673 poistenie majetku 74,67 s DPH 511037673 25.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 112013 elektr.energia 1 064,70 s DPH 01/2006/NP 11.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 8748063947 telefón 41,90 s DPH 13.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 6747081685 Biznis Standard 13,90 s DPH 11.02.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/141