• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 212100108 servisné práce SPIN 387,14 s DPH - 283-2007/S/OvZP 01.10.2012 Asseco Solutions,a.s. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 611012 náklady na teplo 718.74 718,74 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 3120223 knihy UK 80,00 s DPH - - 01.10.2012 ÚPSK OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 352012 oprava VT 299,00 s DPH 532012 - 26.10.2012 L.Hura,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 220196 oprava PC 25,20 s DPH 502012 - 18.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211531 renovácia a batéria 45,00 s DPH 512012 - 19.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211522 renovácia tonera 33.00 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 631012 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 17.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 3621202699 nové verzie Magma 25,49 s DPH - 517/SW/OD/2008 11.10.2012 AutoCont,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 621012 nákl.na elektr.energiu 395,01 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 812012 nákup tonerov 216,22 s DPH 522012 - 24.10.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 220188 počítač s príslušenstvom 983,05 s DPH 462012 - 02.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211518 renovácia tonera 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 591012 náklady na vodné,stočné 486,40 s DPH - 01/2006/NP 08.10.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 9743137066 úhr.za Biznis Standard 13,90 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 5743137015 tel.hovory 09/2012 54,50 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 4743137016 tel.hovory 09/2012 34,98 s DPH - - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 2743136758 úhrada za VUC NET 131,45 s DPH - - 09.10.2012 T.Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 1122209757 školské tlačiva 124,80 s DPH 142011 - 20.10.2012 ŠEVT,B.Bystrica OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/141