• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 211632 údržba VT kabinet 98,71 s DPH 66/2012 - 20.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 211626 renovácia tonerov 33,00 s DPH 64/2012 - 19.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 20120072 údržbársky materiál 132,05 s DPH 63/2012 - 20.12.2012 Palík, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 952012 renovácia tonerov 40,32 s DPH 62/2012 - 11.12.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 211594 počítač 499,27 s DPH 59/2012 - 05.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 932012 údržba kopírovacích strojov 231,48 s DPH 58/2012 - 04.12.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 211589 kábel k projektoru 37,42 s DPH 57/2012 - 04.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 72012 čist. a kanc. potreby 655,60 s DPH 56/2012 - 22.11.2012 TIMEA, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 872012 nákup tonerov 115,75 s DPH 55/2012 - 27.11.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 352012 oprava VT 299,00 s DPH 532012 - 26.10.2012 L.Hura,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 812012 nákup tonerov 216,22 s DPH 522012 - 24.10.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211531 renovácia a batéria 45,00 s DPH 512012 - 19.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 220196 oprava PC 25,20 s DPH 502012 - 18.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 251022012 viazanie katalógov 61,20 s DPH 48/2012 - 08.11.2012 Ofseta,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 211522 renovácia tonera 33.00 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 211518 renovácia tonera 33,00 s DPH 472012 - 11.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 220188 počítač s príslušenstvom 983,05 s DPH 462012 - 02.10.2012 3soft,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 2012336 kancelárske potreby 114,44 s DPH 41/2012 - 20.12.2012 Alda, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 1122209757 školské tlačiva 124,80 s DPH 142011 - 20.10.2012 ŠEVT,B.Bystrica OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/141