Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6746103227 tel12/2012 40,56 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra 7746103295 Biznis Standard 13,90 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
Faktúra 721212 správa kotolne 47,59 s DPH - 01/2006/NP 17.12.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 691212 náklady na vodné,stočné 550,16 s DPH - 01/2006/NP 13.12.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 72012 čist. a kanc. potreby 655,60 s DPH 56/2012 - 22.11.2012 TIMEA, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 671212 náklady na teplo 552,42 s DPH 01/2006/NP 05.12.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 872012 nákup tonerov 115,75 s DPH 55/2012 - 27.11.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 211589 kábel k projektoru 37,42 s DPH 57/2012 - 04.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 202012 stravné 11/2012 550,56 s DPH 01012012-ŠJ 04.12.2012 ŠJ Gymnázium Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 932012 údržba kopírovacích strojov 231,48 s DPH 58/2012 - 04.12.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 5912065516 ročný prístup Z.z. 79,99 s DPH - 05.12.2012 Poradca podnikateľa OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 211594 počítač 499,27 s DPH 59/2012 - 05.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 681212 náklady na elektr.energiu 395,01 s DPH 01/2006/NP 05.12.2012 Gymnázium,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 1462012 popl.za nadhov.pásmo 3,98 s DPH - 142972009 12.12.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 952012 renovácia tonerov 40,32 s DPH 62/2012 - 11.12.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 6745124726 úhrada VUC NET DSL 131,45 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 3745125034 úhrada Biznis Standard 13,90 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 7745124983 telefón 11/2012 64,50 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 6745124984 telefón 11/2012 33,25 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
Faktúra 1452012 popl. za ochr. objektu 8,30 s DPH - 142972009 12.12.2012 KR PZ Prešov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
zobrazené záznamy: 121-140/141